一、基本情况
(一)部门主要职能
(二)部门预算单位构成情况
(三)人员情况
江汉区社会福利院共有编制_____37___人,其中:行政编制________人,事业编制_______37_人。在职实有人数_____23___人,其中:行政编制________人,事业编制________23人(其中参照公务员法管理________人)。离退休人员___38_____人,其中:离休____1____人,退休_____37___人。
二、___2015_____年收支预算情况
___2015___年部门预算总收入____761____万元。其中:财政拨款(补助)收入_____761___万元,事业收入________万元,上级补助收入________万元,附属单位上缴收入________万元,事业单位经营收入________万元,其他收入________万元,上年结转________万元。
__2015___年部门预算总支出___761_____万元。其中:财政拨款(补助)支出____761____万元,主要用于:基本支出____506____万元;项目支出_____255___万元。
三、__2015______年财政拨款(补助)预算安排情况说明
____2015____年财政拨款(补助)预算数_______万元,安排情况如下: 761
(一)基本支出___506____万元。主要用于:
1.工资福利支出_199______万元,财政拨款在职人员工资支出。
2.对个人和家庭的补助__218_____万元,财政拨款离退。
3.商品和服务支出___88.86____万元,公务费支出。
(二)项目支出____255___万元。主要用于:
1.一般公共服务支出___255____万元。其中安排的主要项目有:
(1)_老年公寓财政补贴_项目___170____万元。
(2)__三无老人代养生活费__项目____85___万元。